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集團稅務(wù)部企業(yè)所得稅培訓

集團稅務(wù) 企業(yè)所得稅企業(yè) 所得稅培訓

發(fā)布者：盯

發(fā)布時間：2018-01-16

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天津北辰商場
新年第一訓
集團稅務(wù)部企業(yè)所得稅培訓
紅星美凱龍
2018 / 1 / 12

培訓內(nèi)容
2018年1月12日，在紅星美凱龍?zhí)旖虮背缴虉鲰樌匍_了集團稅務(wù)部企業(yè)所得稅培訓會議，集團稅務(wù)部的陸思文部長，王宇彤和周亞欽老師親自講解。參加本次培訓的有來自東北大區(qū)、山東中區(qū)、京津西南大區(qū)北京中區(qū)和天津區(qū)域的財務(wù)精英們。本次會議分成兩部分，第一部分進行了增值稅進項轉(zhuǎn)出模塊培訓，另一部分是企業(yè)所得稅匯算清繳vms系統(tǒng)申報操作培訓。

增值稅進項轉(zhuǎn)出模塊
1.稅務(wù)方案整體設(shè)計

2.進項稅轉(zhuǎn)出模塊整體設(shè)計

增值稅進項轉(zhuǎn)出模塊
3.進項與業(yè)務(wù)的追溯關(guān)聯(lián)

4.稅則表原理的一般處理

增值稅進項轉(zhuǎn)出模塊
6.進項轉(zhuǎn)出的系統(tǒng)配置和驗證
SAP的配置
BI的運行結(jié)果查看
預(yù)計2018年2月稅款所屬期上線
5.稅則表原理的特殊處理
不合規(guī)發(fā)票處理
企劃費用的處理
非正常損失處理
集體福利和個人消費
融資費用的處理
不動產(chǎn)的抵扣
不動產(chǎn)在建工程的處理
租入固定資產(chǎn)的處理
水電的轉(zhuǎn)出處理
電費自用部分的轉(zhuǎn)出處理

vms系統(tǒng)所得稅申報系統(tǒng)的操作
1.VMS所得稅納稅申報模塊操作說明：從留底表計算邏輯、納稅屬期設(shè)置、附加稅費設(shè)置、數(shù)據(jù)采集管理、納稅申報管理、流程定義、特殊說明等七個方面進行細致的講解和系統(tǒng)操作演示。

2.現(xiàn)場答疑，培訓學員們針對自己商場的情況提出不同的疑問，陸部長進行答疑，各商場的問題都得到解答。
vms系統(tǒng)所得稅申報系統(tǒng)的操作
08:00—09:00
09:30—10:00
嘉賓簽到入場
董事長致辭
嘉賓代表致辭
交流互動
休息
10:00—10:30
10:30—11:30
11:30—12:00
12:00—13:00
13:00—15:00
午餐
午休
15:00—17:00
17:00—17:30
17:30—18:00
18:00—19:00
19:00—21:00
專家演講
提問交流
紀念禮品發(fā)放
晚宴時間
宴會

謝謝
不僅掌握了增值稅進項轉(zhuǎn)出原則，及稅法中關(guān)于特殊增值稅進項轉(zhuǎn)出的處理，同時掌握了對紅星美凱龍?zhí)厥獾脑鲋刀愡M項轉(zhuǎn)出的處理，為了優(yōu)化工作流程，會在2018年2月申報屬期完成sap自動結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)。
增值稅進項轉(zhuǎn)出模塊
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳申報也將在vms申報系統(tǒng)中完成申報工作，大家掌握了系統(tǒng)的申報操作，為將來vms自動申報稅務(wù)奠定了基礎(chǔ)。同時掌握了對紅星美凱龍?zhí)厥獾脑鲋刀愡M項轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)處理。
vms系統(tǒng)所得稅申報系統(tǒng)的操作
培訓總結(jié)
通過本次培訓，使大家受益匪淺：

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