7月審理情況 動畫文字 審理 情況 掃一掃分享 立即制作 發(fā)布者:農(nóng)夫山泉股份有限公司 發(fā)布時間:2017-08-18 版權(quán)說明:該作品由用戶自己創(chuàng)作,作品中涉及到的內(nèi)容、圖片、音樂、字體版權(quán)由作品發(fā)布者承擔。 侵權(quán)舉報 7月審理情況H5,H5頁面制作工具管理部7月審理情況案卷審理情況準確性問題 管理部對7月移交的11本案卷進行了審理,經(jīng)與各項目相關(guān)人員溝通確認,其中5本案卷中存在3大類7個問題點。1、內(nèi)容表述不一致2、數(shù)據(jù)不一致案卷審理情況2、數(shù)據(jù)不一致案卷審理情況規(guī)范性問題1、52張底稿空白處未劃去案卷審理情況3、《工作底稿》數(shù)據(jù)修改未取得被審人員簽字。2、工作底稿中無審計人員簽字案卷審理情況建 議1、針對準確性問題,建議重視復核工作,關(guān)注底稿中內(nèi)容與客觀實際的相符情況,并加大報告和案卷中各類數(shù)據(jù)的核對及驗算力度。2、建議加強對規(guī)范性問題的自我復核,保持嚴謹規(guī)范的職業(yè)形象。工作底稿附件索引備注未寫完整歸卷類問題案卷審理情況 根據(jù)《 日常費用報銷規(guī)定 》、《審計部費用核銷單據(jù)審標準 》審理132份單據(jù)。其中6份單據(jù)存在7個問題點 。發(fā)票抵扣聯(lián)未備注事務(wù)號規(guī)范性問題單據(jù)審理情況1、每天“費用合計”計算錯誤準確性問題單據(jù)審理情況 打車票未計入“報銷金額”,實際應(yīng)為54元3、“機場-家”出租車車費超標未備注2、發(fā)票金額未計入“報銷金額”準確性問題單據(jù)審理情況單據(jù)審理情況粘貼規(guī)范展示發(fā)票整齊粘貼,錯落有致,不遮擋重要信息2、水業(yè)、藥業(yè)差旅費報銷,使用201708版表單1、藥業(yè)出差申請及核銷要求詳見《藥業(yè)出差申請及核銷流程》-20170822核銷要求及提示單據(jù)審理情況現(xiàn)象:4人火車票/汽車票丟失提 示車票(如火車票)丟失情況,各公司報銷要求:水業(yè):有訂票信息作為依據(jù),可按票面金額的75%核銷;藥業(yè)、養(yǎng)生堂:發(fā)票丟失一律不予報銷。及時將發(fā)票存放在票據(jù)袋中,避免丟失造成不必要的損失。